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老師,請教一下,請問如果公司賣了一個固定資產(chǎn),收入40萬,但是要扣4萬銷售傭金,最后入賬36萬元,這筆交易可以開40萬的發(fā)票給對方,然后再收對方4萬的傭金發(fā)票嗎?收的4萬傭金發(fā)票進(jìn)項稅應(yīng)該怎么入賬

84785003| 提問時間:2023 01/26 10:31
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
根據(jù)國家有關(guān)稅收法律法規(guī),如果公司賣出固定資產(chǎn),收入40萬元,扣除4萬元銷售傭金后,最后收入36萬元,不可以給對方開40萬元的發(fā)票,而只能開 36萬元的發(fā)票。收到的 4萬元傭金發(fā)票則應(yīng)該登記在費用類支出明細(xì)中: 應(yīng)付賬款—>銷售傭金—>xxxxx(根據(jù)具體的傭金交易類容填寫),進(jìn)項稅應(yīng)用應(yīng)付稅款科目記錄。在賬簿記賬時,傭金應(yīng)該掛賬科目——費用類(分類費用),而不應(yīng)用收入類(銷售收入等)記賬。這樣做一是不影響最終的收入;二是不影響最終的稅金。另外,如果傭金發(fā)票上沒有報稅標(biāo)志的話,不能用于進(jìn)行減稅,也不能用于退稅。
2023 01/26 10:39
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