在2018年度采購一批原材料時，客戶在收到后進行退貨，根據相關財務程序，我們沒有對客戶開具發(fā)票，但是原材料已經寄給供應商了，并且供應商已經開具發(fā)票?，F在，我們跟供應商賬上隔了這個退貨差額沒付，針對這種情況，一般的做法是，聯系供應商，如果供應商認可并同意賬上扣款，則可以生成一張退貨憑證，報銷對應金額或者做其他的處理。此外，市場上的現貨采購模式也可以解決一些這樣的問題，例如，可以分期付款，根據貨物是否出庫來決定是否進行付款，以此來避免這種退貨給供應商造成賬款上的問題。