當收到客戶服務(wù)費未開票時，應(yīng)當做賬報稅的工作如下： 1、根據(jù)開票的原則，先做好客戶的信息收集工作，確認客戶的發(fā)票資質(zhì)，并進行相關(guān)提供資料的審核工作； 2、收到客戶的付款后，憑借財務(wù)憑證，及時將付款信息錄入財務(wù)賬簿； 3、準備好發(fā)票，將客戶的收入項目和金額記入發(fā)票，將開票時限填寫好； 4、就開票事項，需要仔細審核客戶提供的資質(zhì)，并填寫好完整的發(fā)票內(nèi)容； 5、將發(fā)票審核通過后，即可按照正常程序開具好相應(yīng)的發(fā)票； 6、開具發(fā)票后，需要將發(fā)票及附件保存好，以備稅務(wù)機關(guān)查驗之用； 7、最后，應(yīng)將發(fā)票的開具與客戶的付款信息進行對照，核對無誤后，即可進行發(fā)票的正常報稅工作。 拓展知識：在做賬報稅工作中，要按照發(fā)票管理的相關(guān)規(guī)定進行開票，尤其是要注意發(fā)票的償還期限，以及保存發(fā)票應(yīng)當有一定的有效期，以確保發(fā)票的真實性和準確性。