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21年12月代賬公司少給我們公司申報(bào)3500元工資,做賬也少了3500元.但是工資已經(jīng)發(fā)出去了。我是可以3月先做以前年度損益調(diào)整,后面疫情沒那么嚴(yán)重了去大廳補(bǔ)申報(bào)?還是得先補(bǔ)申報(bào)了才能再做損益調(diào)整?

84784971| 提問時(shí)間:2023 01/28 14:27
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
您好!建議您先補(bǔ)繳稅款,再等待政府復(fù)工復(fù)產(chǎn)后,及時(shí)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送做出損益調(diào)整的申報(bào),以免影響本公司應(yīng)納稅所得額的計(jì)算。 在申報(bào)時(shí),需要提供的資料主要有:經(jīng)濟(jì)類型編碼,法定代表人證件,稅務(wù)登記證,開戶憑證,經(jīng)營執(zhí)照等。還需提供計(jì)算增加扣減項(xiàng)目后應(yīng)納稅額的計(jì)算表、說明書及屬期內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)表,以供主管稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)。 之后,可以根據(jù)本次補(bǔ)繳的工資總額,就發(fā)生在2019年12月的本次增加應(yīng)稅收入,在附加扣除項(xiàng)目中核定本次補(bǔ)繳的應(yīng)稅額,以便在最終納稅申報(bào)時(shí),完成收入調(diào)整。 關(guān)于拓展知識: 調(diào)整的損益表一般由財(cái)務(wù)部門編制,既包括本年度的損益調(diào)整項(xiàng)目,也包括歷史累計(jì)損益項(xiàng)目,用于重新核算本年度結(jié)轉(zhuǎn)損益及期末匯總狀況,以確保本年度應(yīng)納稅所得額的準(zhǔn)確性和可信性。
2023 01/28 14:40
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