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2021年度企業(yè)股份支付稅務調增項在所得稅年報中應該填寫在哪里

84785003| 提問時間:2023 01/28 15:37
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
企業(yè)股份支付稅務調增項,應通過增值稅一般納稅人納稅申報表,在第二十二欄“其他應納稅款項目”中填寫,內容格式為“股份支付稅額調增”加“應繳稅額(負數)”;在第二十三欄“其他減免稅項目”中填寫,內容格式為“股份支付稅額調減”加“應繳稅額(正數)”。此外,企業(yè)可根據企業(yè)所得稅法實施細則第八十六條的規(guī)定,采取補繳稅款和累進稅收政策,調增股份支付稅款后補繳上年稅款。拓展知識:企業(yè)一般應當按月繳納企業(yè)所得稅,稅務行政程序最終由稅務機關統一調整計算,企業(yè)應履行月度納稅義務,并月末進行自行計算核定,報國家稅務機關。
2023 01/28 15:52
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