根據《關于加強出差費用管理的通知》，在出差期間與客戶發(fā)生的餐費，不超過200，但超出差旅餐補標準，不可以一同記入差旅費。收入核實出差人員的餐費報銷，餐費報銷金額不得超出當地實際市場消費水平。出差期間實際發(fā)生的餐飲費用，應在單次消費額不超過200元的范圍內，可以由出差人員自付，餐費報銷金額不得超出200元。 這是國家出差費用要求，如果出差費用超出200元則不能一同記入差旅費，如果需要可以多準備2-3張收據，記錄下實際發(fā)生的餐費，出差結束后將收據提交財務部門審核。 拓展知識：根據《關于加強出差費用管理的通知》，出差期間建議采用節(jié)約觀念，盡量減少不必要的費用消費，避免消費過多。不可以出差期間參加任何慈善活動、社會捐贈或教育捐贈等活動，也不可以進行禮品贈送。出差期間應嚴格遵守對公車輛報銷管理規(guī)定，不得駕駛非公車輛，只能出行租用的汽車出差，車輛報銷金額不得超出政策規(guī)定。