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問(wèn)題已解決

老師,我們應(yīng)付給供應(yīng)商的貨款21000,但是實(shí)際只付了20000,剩下1000作為供應(yīng)商贊助我司的年會(huì)餐費(fèi),怎么做賬?。?/p>

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/29 10:53
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999
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
1. 對(duì)于21000項(xiàng),由于實(shí)際只付了20000,應(yīng)當(dāng)在應(yīng)付賬款總賬戶(hù)中減少1000,并同時(shí)增加供應(yīng)商贊助的餐費(fèi)總賬戶(hù)1000。 2. 在應(yīng)付賬款明細(xì)賬戶(hù)中,付供應(yīng)商21000,應(yīng)付帳款減少1000,由供應(yīng)商贊助支出年會(huì)餐費(fèi)增加1000。 3. 在供應(yīng)商贊助支出明細(xì)賬中,由供應(yīng)商提供的年會(huì)餐費(fèi)明細(xì)賬增加1000,供應(yīng)商收款明細(xì)賬增加2000,應(yīng)付帳款減少1000。 拓展知識(shí):此處的應(yīng)付帳款和供應(yīng)商贊助支出都屬于負(fù)債賬,在實(shí)施做賬動(dòng)作時(shí),負(fù)責(zé)賬兩邊都要記錄。
2023 01/29 11:07
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