還沒有開發(fā)票出去

新公司，2022年5月成立的

你好，籌建期做到管理費用、開辦費匯算清繳的時候需要全部調(diào)燈，不允許抵扣，到了營業(yè)期之后才可以抵扣的。

我沒有做到開辦費，全部做到管理費用，財務費和辦公費用里面的，咋辦呢

你好，那就正常抵扣虧損就可以的。

我從來沒有做過匯算，是怎么弄的呢

具體的發(fā)生什么業(yè)務的，你說業(yè)務我告訴你在哪個表格里面填寫。

這個是利潤表

那你的業(yè)外招待費一分錢抵扣不了，但納稅調(diào)整明細表扣除項目有一個招待費在這里面填寫賬載金額，稅收金額它自動給你算是零， 然后工資的在職工薪酬明細表有一個第一行，工資在這里面填寫記題的第一列，然后實際金額和稅收金額填寫你支付出去的。

除了工資還有其他的費用嗎？

有工資，油費，餐費，辦公用品，裝修費，

辦公費的在有發(fā)票，不需要調(diào)整的，這個不用填寫。其他的有扣除比例的嗎？攤費具體的是什么業(yè)務的，你說一下業(yè)務是耕費，招待費還是什么的？