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上個季度專票開錯成了5%,跨季度沖紅后這個季度申報表改如何填寫

84784973| 提問時間:2023 01/30 10:47
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
在上個季度開錯5%的情況下,如果要跨季度沖紅,在本季度申報表上的填寫方式如下: 1、將本季度開具發(fā)票統(tǒng)計“正數(shù)發(fā)票金額”欄內(nèi)按5%輸入此錯誤發(fā)票金額,同時加入說明; 2、在“負數(shù)發(fā)票金額”欄內(nèi),按正確開票金額進行輸入,并加入“跨季度沖紅”說明; 3、在“負數(shù)發(fā)票單位統(tǒng)計”欄內(nèi),按正確開票單位數(shù)量進行輸入,并加入“跨季度沖紅”說明。 上述操作完成后,就可以將跨季度沖紅的情況準確體現(xiàn)出來,以便稅務(wù)機關(guān)進行審核。 拓展知識:跨季度沖紅,指的是對開具的發(fā)票,在發(fā)票不可開具、簽收時間跨季度的情況下,在另一個季度進行填寫發(fā)票沖紅完成申報,而不是在原季度開具發(fā)票進行完成申報。
2023 01/30 10:59
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