問題已解決
上個月計提印花稅,分錄是:借:管理費用-印花稅 貸:應交稅費-印花稅,這個月繳費的時候分錄做錯了,做成借:管理費用-印花稅,貸:銀行存款了,這個月如何調賬



您好,這個月調整賬的時候,先全額紅沖錯誤的憑證,借:管理費用-印花稅,負數(shù),貸:銀行存款,負數(shù)。再做借:應交稅費-印花稅,貸:銀行存款。
2017 09/04 09:31

84785020 

2017 09/04 09:34
但是上個月的賬已經(jīng)結轉過了會有影響嗎?

王雁鳴老師 

2017 09/04 09:34
您好,沒有影響的。
