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問(wèn)題已解決

老師好,請(qǐng)問(wèn)春節(jié)前給客戶開(kāi)的專用發(fā)票,客戶也做了抵扣了,現(xiàn)在要退票重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)都需要做什么處理?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/30 17:05
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,針對(duì)您的問(wèn)題,我具體回答如下:首先要明確客戶抵扣的是一般納稅人的專用發(fā)票還是小規(guī)模納稅人的普通發(fā)票。如果是一般納稅人的專用發(fā)票,需要先做《發(fā)票作廢申請(qǐng)書(shū)》,并加蓋企業(yè)專用章,由稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn),簽發(fā)由發(fā)票代開(kāi)機(jī)構(gòu)簽發(fā)的《發(fā)票作廢通知書(shū)》,經(jīng)核銷(xiāo)登記后可以重開(kāi)發(fā)票。如果是小規(guī)模納稅人的普通發(fā)票,不需要作廢審核,可以由原發(fā)票代開(kāi)機(jī)構(gòu)重新開(kāi)具,但開(kāi)具時(shí)需要注明原發(fā)票號(hào)碼,發(fā)票開(kāi)具后,原發(fā)票不得使用。 拓展知識(shí):發(fā)票作廢審核是發(fā)票作廢的前提條件,不經(jīng)過(guò)審核,作廢發(fā)票將不能通過(guò)稅務(wù)局核銷(xiāo),也就無(wú)法重開(kāi)發(fā)票,甚至?xí)绊懫髽I(yè)的納稅信用等級(jí)。
2023 01/30 17:16
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