可以將發(fā)票原件給對方重新開具紅字發(fā)票，我方用復印件貼在5月份帳里，但是需要注意的是，發(fā)票的開具不能僅僅注明差額，而是要詳細說明發(fā)票原件的開具日期和發(fā)票號碼，以示核對，最好將原件和復印件兩種形式都存檔。 同時，還要認真核對發(fā)票明細，發(fā)票中填寫的稅務(wù)編碼，稅收分類編碼，以及數(shù)量和單價是否都正確，發(fā)票貨物及服務(wù)名稱是否正確，如果有錯，應(yīng)及時與對方協(xié)商確認是否有更改，如有更改則可重新開具紅字發(fā)票，并及時進行紅沖處理，務(wù)必文書化記錄落實，以備查看。另外，發(fā)票票面抬頭，金額大寫小寫要求一致，金額要求一致。還要注意合計金額要一致，且發(fā)票上簽字企業(yè)，代表人信息要正確無誤，以免將來出現(xiàn)查詢及調(diào)節(jié)等問題。