多提了，一月份沖洗做過(guò)分錄了

你好 ；? 你1月怎么做的分錄 我看看? ?

借累計(jì)折舊，貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

你好；? ? 你分錄是對(duì)的哇； 你是紅沖了多折舊的部分金額??

對(duì)啊，關(guān)鍵我2022年財(cái)報(bào)怎么填呢

你好； 財(cái)報(bào) ；財(cái)務(wù)報(bào)表按照你賬上做的數(shù)據(jù)來(lái) 報(bào) ； 按照你12月末的數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)? （負(fù)債表看你12月末的負(fù)債表報(bào) ； 你的 利潤(rùn)表看in12月的 累計(jì)金額來(lái)寫 ）

關(guān)鍵我填了就這樣啊

原值金額? 你是不是寫錯(cuò)誤了 ；你檢查下原值? ?； 你比如原值是100萬(wàn)； 你折舊了120萬(wàn)了 ？？? ??

就是錯(cuò)了啊，我后來(lái)發(fā)現(xiàn)了，現(xiàn)在跨年了怎么辦

你好 ； 錯(cuò)誤了? ?按照你? ?調(diào)整后的分錄? ；按照你 累計(jì)折舊的金額 先調(diào)整處理 ；賬載金額寫你賬上做的 ； 累計(jì)折舊稅收金額按實(shí)際寫； 到時(shí)調(diào)增處理 ；? 你 系統(tǒng)點(diǎn)擊確定??