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問題已解決

老師小規(guī)模這個月增值稅報錯了,可以更正申報嗎?

84785006| 提問時間:2023 01/31 12:23
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
可以的,按照《增值稅申報月度匯總表報稅暫行規(guī)定》,納稅企業(yè)在申報當月的增值稅匯總表時,發(fā)現報送的文件有錯誤時,可以更正后,申報完稅。具體操作步驟如下: 1.申報月度匯總表(sheet1)和附列資料表(sheet2)中如果發(fā)現錯誤,可進行更正; 2.校驗正確后,在“分析”選項卡中觸發(fā)完稅按鈕,自動計算應補繳金額; 3.進入月度匯總表(sheet1),點擊完稅按鈕,完成報稅; 4.當出現多個錯誤時,分開進行修改,每次更正后,校驗正確后,可再觸發(fā)完稅按鈕進行報稅。拓展知識:報稅時,如果增值稅申報表小規(guī)模納稅人有錯誤,可以在表“申報暫存”后,進行更正。
2023 01/31 12:34
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