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問題已解決

老師好，請問社保部分公司默認(rèn)給員工買二檔，新入職的深戶系統(tǒng)只能買一檔，這種員工需要自己承擔(dān)的社保差價(jià)，怎么做賬務(wù)處理？請指教，謝謝

84785027| 提問時(shí)間：2023 01/31 15:33
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，自己承擔(dān)的話，你就直接計(jì)提成費(fèi)用
2023 01/31 15:35
84785027
2023 01/31 15:50
老師好，正常是從工資里扣個(gè)人代繳的社保，現(xiàn)在員工自己要出一部分單位承擔(dān)的社保費(fèi)，直接，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款-個(gè)人嗎，還有一個(gè)問題，工資發(fā)放金額跟申報(bào)個(gè)稅金額不一致，不影響嗎
小鎖老師
2023 01/31 15:52
您好，對的，你說的分錄對，可以不一致
84785027
2023 01/31 15:55
好的，如果是社保費(fèi)個(gè)人和單位部分全部個(gè)人承擔(dān)呢，分錄一樣嗎，這樣會不會其他應(yīng)收款一直掛著賬上？
小鎖老師
2023 01/31 15:56
這個(gè)是不會的，因?yàn)樽詈笠Ц兜陌?/div>
84785027
2023 01/31 16:09
好，最終導(dǎo)致的結(jié)果是管理費(fèi)用單位部分計(jì)提，少了，個(gè)人管理費(fèi)用部分計(jì)提多了，最終的管理費(fèi)用總數(shù)不變，可以這樣理解嗎
小鎖老師
2023 01/31 16:11
嗯對，理解的是對的
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