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老師,怎么把賬上的30萬的留抵稅額,消掉點

84784985| 提問時間:2023 01/31 15:40
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
通常來說,要消掉賬上的30萬的留抵稅額,你可以在計算企業(yè)所得稅的時候?qū)?0萬的留抵稅額進行抵扣。具體的操作步驟是:1、將賬戶上的30萬的留抵稅額統(tǒng)計在企業(yè)應(yīng)納稅所得額中;2、在企業(yè)應(yīng)納稅所得額中,統(tǒng)計30萬的留抵稅額;3、然后從企業(yè)應(yīng)納稅所得額中減去30萬的留抵稅額;4、將計算出來的企業(yè)所得稅進行支付,即可消除賬上的30萬的留抵稅額。舉個例子,如果企業(yè)某一納稅期間的應(yīng)納稅所得額為100萬元,減去其在賬上的30萬的留抵稅額后,剩下70萬元,這70萬的應(yīng)納稅所得額會按照當?shù)氐亩惵蔬M行計算,就可以得出企業(yè)當期應(yīng)納稅額,一旦進行稅款繳納,賬上的30萬元留抵稅額也可以消去。
2023 01/31 15:47
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