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問題已解決
老師，年前暫估了25萬成本票當(dāng)時做的分錄是借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款（暫估），今年把票拿回來了也正好是25萬的發(fā)票，這個分錄怎么沖回怎么做
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同學(xué)你好
是什么會計準則
2023 02/01 10:23
84785006 
2023 02/01 10:30
小企業(yè)會計準則
樸老師 
2023 02/01 10:37
同學(xué)你好
那就用利潤分配未分配利潤
84785006
2023 02/01 10:38
我是不需要先把去年做的那筆分錄紅沖？然后再做哪個分錄呢？老師
樸老師
2023 02/01 10:45
同學(xué)你好
直接用利潤分配未分配利潤調(diào)整就可以
84785006
2023 02/01 10:49
是這樣嗎？老師
樸老師
2023 02/01 11:07
同學(xué)你好
對的
是這樣的哦
84785006
2023 02/01 11:30
那利潤表里面主營業(yè)務(wù)成本那里不就成了負數(shù)了？
樸老師
2023 02/01 11:36
同學(xué)你好
你現(xiàn)在是負數(shù)的
84785006
2023 02/01 11:37
對之前主營業(yè)務(wù)成本25萬紅沖以后直接記錄到利潤分配里面，看利潤表的時候，成本那一欄就是復(fù)數(shù)的
樸老師
2023 02/01 11:40
同學(xué)你好
那沒辦法
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