計(jì)提多了9000多，請(qǐng)問一下具體會(huì)計(jì)分錄怎么寫？

借應(yīng)付職工薪酬工資，貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 匯算調(diào)增

請(qǐng)問2024年做所得稅匯算的時(shí)候這9000。會(huì)不會(huì)有什么影響？

好，在今年做匯算清繳的時(shí)候，做2022年的匯算清繳調(diào)增。

是在工資薪金那個(gè)表里面調(diào)減嗎？就是工資總計(jì)10萬，調(diào)減9000？

同學(xué)，你是多計(jì)提了，需要調(diào)增，在職工薪酬明細(xì)表稅收金額和實(shí)際金額里面減去9000就可以到。

哦？就是說會(huì)計(jì)分錄我是2023年一月做兩筆。做2022年所得稅匯算的時(shí)候調(diào)減9000的工資？

調(diào)減9000的工資

2023年做上面的兩筆，然后調(diào)增，調(diào)增收到了同學(xué)嗎？調(diào)增同學(xué)是調(diào)增。

請(qǐng)問一下，是不是1月兩筆分錄對(duì)2023年沒有影響了，直接做兩筆分錄就是了嗎？

如果稅務(wù)補(bǔ)交的前幾年的稅費(fèi)10萬，那個(gè)所得稅匯算的時(shí)候也要調(diào)增嗎？

對(duì)的，是的，是這么做的。