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問(wèn)題已解決

老師你給我說(shuō)的暫估入賬,我估了,你說(shuō)這個(gè)紅沖我沒(méi)聽(tīng)懂,麻煩您再給我講解一下吧

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/01 15:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,暫估是沒(méi)有發(fā)票的時(shí)候需要暫估,然后發(fā)票到了需要紅沖暫估再做發(fā)票的。
2023 02/01 15:51
84785046
2023 02/01 15:53
怎么做?票到了少了怎么辦?
84785046
2023 02/01 15:55
老師就估了這些,但是我票到了掛賬的就這些955256.5
郭老師
2023 02/01 15:55
你好,當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的?如果是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,如果是跨年的, 借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款, 這個(gè)就是完整的以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),不管是多了少了,都是這個(gè)分?jǐn)?shù)少了,你第三個(gè)分錄寫(xiě)少的就是了。
84785046
2023 02/01 15:57
沒(méi)有跨年老師
郭老師
2023 02/01 15:58
就這一筆嗎?沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)成本的,如果沒(méi)有的話,借應(yīng)付賬款,貸工程施工, 借工程施工,貸銀行存款。
84785046
2023 02/01 16:11
做結(jié)轉(zhuǎn)了,上次暫估是1128702.42 成本是2180734.87,這次應(yīng)付款掛賬955256.5 成本是2402002.08,我怎么紅沖做賬呢?
郭老師
2023 02/01 16:16
你好,不對(duì),你暫估的怎么還和結(jié)轉(zhuǎn)的不一樣?尤其是第二個(gè)這個(gè)掛賬的95萬(wàn)多,你結(jié)轉(zhuǎn)的成本都200多萬(wàn)了。
84785046
2023 02/01 16:20
那這怎么調(diào)一下
郭老師
2023 02/01 16:23
你好,我現(xiàn)在給你做表面的具體的調(diào)整,怎么調(diào)整你需要看具體的數(shù)據(jù),借應(yīng)付賬款,貸工程施工1128702.42 借工程施工待以前年度損益調(diào)整2180734.87 借工程施工,貸應(yīng)付賬款955256.5, 借以前年度損益調(diào)整貸工程施工2402002.08
84785046
2023 02/01 16:26
老師我沒(méi)有跨年,我做的是去年四季度的賬
郭老師
2023 02/01 16:27
借應(yīng)付賬款,貸工程施工1128702.42 借工程施工貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2180734.87 借工程施工,貸應(yīng)付賬款955256.5, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工2402002.08
84785046
2023 02/01 16:30
就這樣么?老師,那個(gè)暫估賬怎么下?
郭老師
2023 02/01 16:31
借應(yīng)付賬款,貸工程施工1128702.42 沖了 這個(gè)分錄不就是沖暫估入庫(kù)的,然后第二個(gè)分錄是沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
84785046
2023 02/01 17:56
老師我上次暫估沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,直接就做了一筆 借 工程施工 貸應(yīng)付賬款暫估再?zèng)]有轉(zhuǎn)
郭老師
2023 02/01 18:02
借應(yīng)付賬款貸工程施工,沖暫估 然后再做發(fā)票的,借工程施工,貸銀行存款, 確認(rèn)收入之后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸工程施工。
84785046
2023 02/01 18:08
老師我的票全是掛賬的借工程施工,貸銀行存款,再怎么做賬
84785046
2023 02/01 18:09
借工程施工,貸應(yīng)付賬款
郭老師
2023 02/01 18:09
確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去 沒(méi)有確認(rèn)的話,一直掛著就是了
84785046
2023 02/01 18:11
那我掛賬的這些工程施工需要轉(zhuǎn)成本嘛?
郭老師
2023 02/01 18:12
對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目收入做了沒(méi)有? 沒(méi)有的就不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
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