怎么做？票到了少了怎么辦？

老師就估了這些，但是我票到了掛賬的就這些955256.5

你好，當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的？如果是借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，如果是跨年的， 借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款， 這個(gè)就是完整的以前年度損益調(diào)整，月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤，不管是多了少了，都是這個(gè)分?jǐn)?shù)少了，你第三個(gè)分錄寫少的就是了。

沒有跨年老師

就這一筆嗎？沒有做結(jié)轉(zhuǎn)成本的，如果沒有的話，借應(yīng)付賬款，貸工程施工， 借工程施工，貸銀行存款。

做結(jié)轉(zhuǎn)了，上次暫估是1128702.42 成本是2180734.87，這次應(yīng)付款掛賬955256.5 成本是2402002.08，我怎么紅沖做賬呢？

你好，不對(duì)，你暫估的怎么還和結(jié)轉(zhuǎn)的不一樣？尤其是第二個(gè)這個(gè)掛賬的95萬多，你結(jié)轉(zhuǎn)的成本都200多萬了。

那這怎么調(diào)一下

你好，我現(xiàn)在給你做表面的具體的調(diào)整，怎么調(diào)整你需要看具體的數(shù)據(jù)，借應(yīng)付賬款，貸工程施工1128702.42 借工程施工待以前年度損益調(diào)整2180734.87 借工程施工，貸應(yīng)付賬款955256.5， 借以前年度損益調(diào)整貸工程施工2402002.08

老師我沒有跨年，我做的是去年四季度的賬

借應(yīng)付賬款，貸工程施工1128702.42 借工程施工貸主營業(yè)務(wù)成本2180734.87 借工程施工，貸應(yīng)付賬款955256.5， 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工2402002.08

就這樣么？老師，那個(gè)暫估賬怎么下？

借應(yīng)付賬款，貸工程施工1128702.42 沖了 這個(gè)分錄不就是沖暫估入庫的，然后第二個(gè)分錄是沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本。

老師我上次暫估沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，直接就做了一筆 借 工程施工 貸應(yīng)付賬款暫估再?zèng)]有轉(zhuǎn)

借應(yīng)付賬款貸工程施工，沖暫估 然后再做發(fā)票的，借工程施工，貸銀行存款， 確認(rèn)收入之后借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工。

老師我的票全是掛賬的借工程施工，貸銀行存款，再怎么做賬

借工程施工，貸應(yīng)付賬款

確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去 沒有確認(rèn)的話，一直掛著就是了

那我掛賬的這些工程施工需要轉(zhuǎn)成本嘛？

對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目收入做了沒有？ 沒有的就不需要結(jié)轉(zhuǎn)。