如果客戶認證后紅沖了開票，我們應(yīng)該先將該發(fā)票加入到稅務(wù)微賬報表“紅沖發(fā)票記錄”中，然后在“發(fā)票列表”中標記“紅沖”，并在“發(fā)票信息”中填寫紅沖原因。最后，需要將紅沖的貨物、技術(shù)服務(wù)或者勞務(wù)加入后續(xù)銷項發(fā)票中，針對相關(guān)金額進行校正，完成發(fā)票紅沖操作。 拓展知識：紅沖發(fā)票又稱作紅字發(fā)票，是指按照發(fā)票管理辦法要求，在稅務(wù)機關(guān)認可的發(fā)票管理系統(tǒng)中進行反向操作，可以抵銷掉原發(fā)票的做法。應(yīng)用案例：某公司中，客戶把錯簽的發(fā)票給收回，該公司就可以進行開票紅沖操作，并重新開正確的發(fā)票并發(fā)給客戶。