當供應商發(fā)出發(fā)票時，通常應當將其錄入財務軟件中。例如，一家公司購買給供應商（如辦公用品），它應該收到收據或發(fā)票之后，將其錄入財務軟件的應付帳款模塊中。錄入前，應檢查發(fā)票信息，包括發(fā)票號碼，開票日期，費用項目，數量，單價，付款條件等，并將其錄入財務軟件，以確保信息的準確性和便于管理。另外，如果有必要，還可以做一個表格，對發(fā)票進行備注和登記，更加有利于后續(xù)管理。