問題已解決
為什么系統(tǒng)里面自動取數(shù)未分配利潤不等于歸屬于母公司所有者權益合計



您好,都結轉損益了am
2023 02/02 16:39

84785043 

2023 02/02 16:44
結轉了都

小鎖老師 

2023 02/02 16:49
您的報表給我看一下吧

84785043 

2023 02/02 16:52
你看下怎么回事

84785043 

2023 02/02 16:52
同期的報表,

小鎖老師 

2023 02/02 16:55
1806這個未分配利潤是報表的,取數(shù)的呢

84785043 

2023 02/02 16:57
都是系統(tǒng)取數(shù)

小鎖老師 

2023 02/02 16:59
系統(tǒng)的不是1806這個數(shù)據(jù)嗎

84785043 

2023 02/02 17:00
對,是的,但是兩個報表怎么不一致

84785043 

2023 02/02 17:02
上面的資產(chǎn)負債表左右不平衡,下面的平衡,但是我不知道1712198.92哪里來的,應該都是上下1806,但是,這樣就不平衡

小鎖老師 

2023 02/02 17:02
1808808.46.你說那兩個數(shù)不一樣?

84785043 

2023 02/02 17:05
這兩個報表不一樣,但是是同期的,不知道1712198怎么來的

小鎖老師 

2023 02/02 17:06
親,你實收資本是不是有數(shù)?實收資本加未分配利潤等于1712這個

84785043 

2023 02/02 17:07
我們沒有實收資本

小鎖老師 

2023 02/02 17:10
那不可能,你往前截個圖發(fā)一下我看看

84785043 

2023 02/02 17:12
老師你看看

小鎖老師 

2023 02/02 17:14
那就是你這個報表是錯的了

84785043 

2023 02/02 17:15
怎么錯的

小鎖老師 

2023 02/02 17:18
你看啊,所有者權益是實收資本,資本公積,盈余公司,未分配利潤的合計,你的不是

84785043 

2023 02/02 17:20
這個對嗎

小鎖老師 

2023 02/02 17:26
這個是對的哈,你好
