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實(shí)務(wù)
問題已解決
為什么系統(tǒng)里面自動取數(shù)未分配利潤不等于歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)



您好,都結(jié)轉(zhuǎn)損益了am
2023 02/02 16:39

84785043 

2023 02/02 16:44
結(jié)轉(zhuǎn)了都

小鎖老師 

2023 02/02 16:49
您的報(bào)表給我看一下吧

84785043 

2023 02/02 16:52
你看下怎么回事

84785043 

2023 02/02 16:52
同期的報(bào)表,

小鎖老師 

2023 02/02 16:55
1806這個(gè)未分配利潤是報(bào)表的,取數(shù)的呢

84785043 

2023 02/02 16:57
都是系統(tǒng)取數(shù)

小鎖老師 

2023 02/02 16:59
系統(tǒng)的不是1806這個(gè)數(shù)據(jù)嗎

84785043 

2023 02/02 17:00
對,是的,但是兩個(gè)報(bào)表怎么不一致

84785043 

2023 02/02 17:02
上面的資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡,下面的平衡,但是我不知道1712198.92哪里來的,應(yīng)該都是上下1806,但是,這樣就不平衡

小鎖老師 

2023 02/02 17:02
1808808.46.你說那兩個(gè)數(shù)不一樣?

84785043 

2023 02/02 17:05
這兩個(gè)報(bào)表不一樣,但是是同期的,不知道1712198怎么來的

小鎖老師 

2023 02/02 17:06
親,你實(shí)收資本是不是有數(shù)?實(shí)收資本加未分配利潤等于1712這個(gè)

84785043 

2023 02/02 17:07
我們沒有實(shí)收資本

小鎖老師 

2023 02/02 17:10
那不可能,你往前截個(gè)圖發(fā)一下我看看

84785043 

2023 02/02 17:12
老師你看看

小鎖老師 

2023 02/02 17:14
那就是你這個(gè)報(bào)表是錯(cuò)的了

84785043 

2023 02/02 17:15
怎么錯(cuò)的

小鎖老師 

2023 02/02 17:18
你看啊,所有者權(quán)益是實(shí)收資本,資本公積,盈余公司,未分配利潤的合計(jì),你的不是

84785043 

2023 02/02 17:20
這個(gè)對嗎

小鎖老師 

2023 02/02 17:26
這個(gè)是對的哈,你好
