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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)跨年暫估成本今年沖紅的時(shí)候是不是涉及到以前年度損益？如果暫估和取得發(fā)票金額無(wú)差異是不是不用以前年度損益調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)的，是的，可以這么做的。
2023 02/02 16:47
84784994 
2023 02/02 16:58
可是我去年暫估的時(shí)候原材料沒(méi)有計(jì)入對(duì)應(yīng)的二級(jí)科目，今年去的發(fā)票知道對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，就應(yīng)該計(jì)入二級(jí)科目，這樣雖然原材料是平的，但是二級(jí)科目不平應(yīng)該怎么辦呢
郭老師 
2023 02/02 16:59
應(yīng)該原材料有一個(gè)正數(shù)的，有一個(gè)負(fù)數(shù)的是嗎？這兩個(gè)對(duì)沖就可以的。
84784994
2023 02/02 17:01
原材料作為一級(jí)科目是平的 但是看明細(xì)的時(shí)候二級(jí)不平 應(yīng)該怎么辦呢
郭老師
2023 02/02 17:03
你好，我就是說(shuō)原材料a是一個(gè)負(fù)數(shù)，原材料B是一個(gè)正數(shù)，是這么個(gè)意思吧。然后原材料是正確的余額。
84784994
2023 02/02 17:09
對(duì)的是這個(gè)意思
郭老師
2023 02/02 17:11
借原材料a帶原材料B做這一個(gè)就可以。
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