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補(bǔ)賬,賬上企業(yè)所得稅沒做計(jì)提分錄,沒做繳納分錄,但確實(shí)已經(jīng)繳納過了,這個賬怎么補(bǔ),還有城建稅也是同樣情況

84785037| 提問時間:2023 02/03 14:45
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
補(bǔ)賬時,首先需要做如下分錄: 企業(yè)所得稅: ①應(yīng)交稅費(fèi)借:(以實(shí)際繳納金額為準(zhǔn)) ②銀行存款貸:(以實(shí)際繳納金額為準(zhǔn)) 城建稅: ①應(yīng)交稅費(fèi)借:(以實(shí)際繳納金額為準(zhǔn)) ②銀行存款貸:(以實(shí)際繳納金額為準(zhǔn)) 補(bǔ)賬完成后確認(rèn)實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅和城建稅是否準(zhǔn)確,如準(zhǔn)確則補(bǔ)賬成功,反之需要確認(rèn)實(shí)際繳納數(shù)額是否準(zhǔn)確。 拓展知識: 在申報(bào)企業(yè)所得稅時,企業(yè)要開具增值稅專用發(fā)票和收據(jù),對付出的款項(xiàng),要仔細(xì)核對發(fā)票的正確性,并正確使用發(fā)票,以確保稅款的準(zhǔn)確性。同時,需要將涉稅事項(xiàng)賬務(wù)進(jìn)行及時記賬,以保證賬簿準(zhǔn)確性。
2023 02/03 14:51
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