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問(wèn)題已解決
老師好，21年度收到總工會(huì)退回的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，一直掛在應(yīng)付職工薪酬～工會(huì)經(jīng)費(fèi)，這個(gè)現(xiàn)在要把應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)沖平，分錄應(yīng)該怎么做？貸方做管理費(fèi)用，還是未分配利潤(rùn)
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你好 去年的分錄發(fā)來(lái)看下?
2023 02/03 15:24
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2023 02/03 15:24
去年退回來(lái)是，借行存款，貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)
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2023 02/03 15:25
繳納的時(shí)候是借應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸銀行存款
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2023 02/03 15:26
所以應(yīng)付職工薪酬科目一直有余額，去年匯算清繳時(shí)還調(diào)增了呢
玲老師 
2023 02/03 15:33
返款是記其他應(yīng)付款的呢? ?把前面錯(cuò)的分錄紅沖，再做 借銀行，貸其他應(yīng)付款? （這是返給單位的那部分 用于工會(huì)支出的? ?
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