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老師,增值稅留底抵欠以前年度的賬務處理怎么做?

84785036| 提問時間:2023 02/03 16:14
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
增值稅留底抵欠以前年度自己賬上應該付出但未付出的增值稅,企業(yè)在繳納后一年所得稅和當年繳納增值稅時,除增值稅稅額外,還需對以前年度抵欠的增值稅進行補繳。 補繳時應查驗以前年度的稅票,按補繳稅額按月等分,確定補繳時間,根據該年度的稅收有關規(guī)定,登陸稅務機關網站將補繳情況填報入網;根據留底稅額計算補繳稅額。一旦完成繳稅,就可以立即生效。 拓展知識:如果賬上還有抵扣未抵扣的進項稅,也應當在補繳稅額中扣除,以減少繳稅義務。另外,如果企業(yè)出現(xiàn)抵扣多于增值稅的情況,則適用反轉稅收稅收減免政策,即分期減免應納稅額。
2023 02/03 16:21
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