計提的不應該在下月繳掉嗎？為什么申報數(shù)據(jù)里面其中欠繳稅額一直掛著這個數(shù)據(jù)是什么原因呢？

關鍵是你月初沒交呀，

那就是申報了要繳就得交掉，未交稅額這樣子就暫時不交？

按我說的把上月計提的填在里邊就是了呀

哦哦，計提的這個月不交填這里是這樣理解嗎？

本期繳納上期稅款填上就完事了呀

老師，說實話理解不了您的講話

同時在主表填上期初未繳稅額和本期繳納上期稅款填上就完事了

您一眼能看出來的對于初學者，需要解釋

就是在申報的主表，填上期初未繳稅額和本期繳納上期稅款填上就完事了

您這樣講我懂點了，謝謝您，計提的最終都是要繳納的部分，例如本月還有計提的話是不是就和前期計提未交的綜合在一起的數(shù)值？本月當然也就繳納的填到本月繳納欄是這樣吧？

再您講的這個填主表的情況，是根據(jù)做賬的情況來填列的吧？

本月計提的就是主表的那個應納稅額合計

哦哦，對，我糊涂了，再您講的這個填主表的情況，是根據(jù)做賬的情況來填列的吧？

是根據(jù)開的發(fā)票和認證的進項來填

要計算填列？銷項和進項那個能填，主表里面其他數(shù)據(jù)怎么看呢？

你在月初要抄稅的呀，抄稅的數(shù)據(jù)就是申報的銷項稅，勾選統(tǒng)計就是進項

是的，這個我懂，我講的是主表，主表里面還有期初留抵，期末留抵啊，期初未交增值稅啊，本期繳納增值稅的等等，怎么看的填呢？

那些是你填進去后自動計算的

啊，這樣啊，就是填個銷項表和進項表，其他的自動生成？

是的呀，沒你想那么復雜