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問題已解決
老師我申報2022年第四季度所得稅后，又報了印花稅，之前報表里沒計提這個印花稅，導致所得稅多交了，2023年1月做賬要怎么處理呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借稅金及附加貸銀行
可以直接做這一個的
2023 02/04 17:07
84784952 
2023 02/04 17:11
就放在2023年1月里面，不改2022年，就按不計提的方式，直接交直接做，不通過應交稅費 應交印花稅
84784952
2023 02/04 17:11
這樣簡單點，不然好麻煩，備注寫清潔印花稅的時間段
郭老師 
2023 02/04 17:11
你好對的
平時你計提的嗎
準則里面可以不計提
84784952
2023 02/04 17:13
以前沒交過印花稅，最近專管員群里老催，就交了
84784952
2023 02/04 17:13
印花稅入法了
84784952
2023 02/04 17:13
交的購銷合同的印花稅
郭老師
2023 02/04 17:13
可以計提可以不計提
你自己選擇
84784952
2023 02/04 17:14
購銷合同，是應該按合同未稅來算，還是合同總額，我看好多說明，是合同簽定時要價稅分離，就按未稅交
84784952
2023 02/04 17:15
簽總額，就按價稅合計
84784952
2023 02/04 17:15
購和銷都要交，也不少呀
郭老師
2023 02/04 17:17
不含稅是的
都需要交
84784952
2023 02/04 17:19
老師公司合同管理比較混亂，能按開票和收票的未稅算嗎，進銷項對應的金額
郭老師
2023 02/04 17:22
你好可以的
可以的，
84784952
2023 02/04 17:39
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/04 17:40
不用客氣
周末愉快
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