問題已解決
老師我申報2022年第四季度所得稅后,又報了印花稅,之前報表里沒計提這個印花稅,導致所得稅多交了,2023年1月做賬要怎么處理呀



借稅金及附加貸銀行
可以直接做這一個的
2023 02/04 17:07

84784952 

2023 02/04 17:11
就放在2023年1月里面,不改2022年,就按不計提的方式,直接交直接做,不通過應交稅費 應交印花稅

84784952 

2023 02/04 17:11
這樣簡單點,不然好麻煩,備注寫清潔印花稅的時間段

郭老師 

2023 02/04 17:11
你好對的
平時你計提的嗎
準則里面可以不計提

84784952 

2023 02/04 17:13
以前沒交過印花稅,最近專管員群里老催,就交了

84784952 

2023 02/04 17:13
印花稅入法了

84784952 

2023 02/04 17:13
交的購銷合同的印花稅

郭老師 

2023 02/04 17:13
可以計提可以不計提
你自己選擇

84784952 

2023 02/04 17:14
購銷合同,是應該按合同未稅來算,還是合同總額,我看好多說明,是合同簽定時要價稅分離,就按未稅交

84784952 

2023 02/04 17:15
簽總額,就按價稅合計

84784952 

2023 02/04 17:15
購和銷都要交,也不少呀

郭老師 

2023 02/04 17:17
不含稅是的
都需要交

84784952 

2023 02/04 17:19
老師公司合同管理比較混亂,能按開票和收票的未稅算嗎,進銷項對應的金額

郭老師 

2023 02/04 17:22
你好可以的
可以的,

84784952 

2023 02/04 17:39
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 02/04 17:40
不用客氣
周末愉快
