問(wèn)題已解決
老師我申報(bào)2022年第四季度所得稅后,又報(bào)了印花稅,之前報(bào)表里沒(méi)計(jì)提這個(gè)印花稅,導(dǎo)致所得稅多交了,2023年1月做賬要怎么處理呀



借稅金及附加貸銀行
可以直接做這一個(gè)的
2023 02/04 17:07

84784952 

2023 02/04 17:11
就放在2023年1月里面,不改2022年,就按不計(jì)提的方式,直接交直接做,不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交印花稅

84784952 

2023 02/04 17:11
這樣簡(jiǎn)單點(diǎn),不然好麻煩,備注寫(xiě)清潔印花稅的時(shí)間段

郭老師 

2023 02/04 17:11
你好對(duì)的
平時(shí)你計(jì)提的嗎
準(zhǔn)則里面可以不計(jì)提

84784952 

2023 02/04 17:13
以前沒(méi)交過(guò)印花稅,最近專(zhuān)管員群里老催,就交了

84784952 

2023 02/04 17:13
印花稅入法了

84784952 

2023 02/04 17:13
交的購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅

郭老師 

2023 02/04 17:13
可以計(jì)提可以不計(jì)提
你自己選擇

84784952 

2023 02/04 17:14
購(gòu)銷(xiāo)合同,是應(yīng)該按合同未稅來(lái)算,還是合同總額,我看好多說(shuō)明,是合同簽定時(shí)要價(jià)稅分離,就按未稅交

84784952 

2023 02/04 17:15
簽總額,就按價(jià)稅合計(jì)

84784952 

2023 02/04 17:15
購(gòu)和銷(xiāo)都要交,也不少呀

郭老師 

2023 02/04 17:17
不含稅是的
都需要交

84784952 

2023 02/04 17:19
老師公司合同管理比較混亂,能按開(kāi)票和收票的未稅算嗎,進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的金額

郭老師 

2023 02/04 17:22
你好可以的
可以的,

84784952 

2023 02/04 17:39
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 02/04 17:40
不用客氣
周末愉快
