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7月份報稅,記完賬發(fā)現(xiàn)銀行存款是負(fù)數(shù),查找后發(fā)現(xiàn)年初的銀行存款有錯誤,與實際賬面余額有26865.25的差異,這個該如何調(diào)整

84784999| 提問時間:2023 02/05 14:30
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金牌答疑老師
職稱:計算機(jī)高級
調(diào)整銀行存款的憑證分兩種情況: 一是月末時該賬戶出現(xiàn)負(fù)數(shù),有余額不足,此時應(yīng)用“借:銀行存款**26865.25元;貸:銀行存款**26865.25元”填制憑證,以補(bǔ)足銀行存款賬戶的余額; 二是月末時該賬戶有正數(shù)余額,此時應(yīng)用“借:銀行存款**26865.25元;貸:銀行存款**26865.25元,借:多余銀行存款**26865.25元;貸:多余銀行存款**26865.25元”填制憑證,以把余額遷移至“多余銀行存款”賬戶。 以上就是調(diào)整銀行存款差異的處理步驟。在安全管控中,每一次賬戶變動都應(yīng)該進(jìn)行核對,以便及時發(fā)現(xiàn)問題和出現(xiàn)差錯,從而及時改正和采取糾正措施,保障企業(yè)利益。
2023 02/05 14:41
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