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你好老師6月份紅沖5月份銷售票,票表對(duì)比不通過,怎么填增值稅報(bào)表。

84784959| 提問時(shí)間:2023 02/05 14:38
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
您好,填寫增值稅報(bào)表是根據(jù)當(dāng)月的實(shí)際銷售情況來填寫的。如果6月份紅沖了5月份的銷售票,必須在6月份納稅申報(bào)表中減去5月份具體的銷售額(不含稅),然后再分別計(jì)算出6月份實(shí)際銷售額(含稅)和5月份的稅額,此時(shí)增值稅實(shí)繳額為6月份實(shí)際應(yīng)繳額減去5月實(shí)際繳納稅額。 拓展知識(shí):增值稅發(fā)票的作用是核定納稅義務(wù),對(duì)于開具實(shí)際發(fā)票不符合實(shí)際銷售情況的情況,應(yīng)當(dāng)及時(shí)補(bǔ)充或者更正繳納稅款,并在報(bào)表中進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,避免觸犯法律規(guī)定。
2023 02/05 14:49
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