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問(wèn)題已解決

未開(kāi)票收入如何做賬，下月開(kāi)票之后怎么沖銷？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/07 09:56
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。
2023 02/07 10:01
易 老師
2023 02/07 10:02
不開(kāi)票的話也要按無(wú)票收入，確認(rèn)收入和稅金，次月開(kāi)票無(wú)票收入視同負(fù)數(shù)合并報(bào)稅
84784966
2023 02/07 10:05
負(fù)數(shù)不需要填寫，直接視同嗎？
84784966
2023 02/07 10:06
進(jìn)項(xiàng)稅額在本月就使用了，下月還可以使用嗎？
易 老師
2023 02/07 10:21
同學(xué)您好，這種情況是不可以的。只可以抵扣一次
84784966
2023 02/07 10:54
那下月開(kāi)票之后，稅盤直接上傳，進(jìn)項(xiàng)影響嗎？
易 老師
2023 02/07 10:55
你好，不會(huì)的，這種情況 不會(huì)的
84784966
2023 02/07 11:20
負(fù)數(shù)不需要填寫，直接視同嗎？
84784966
2023 02/07 11:24
下月開(kāi)票如何做賬
易 老師
2023 02/07 11:32
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的負(fù)數(shù)自動(dòng)更新
84784966
2023 02/07 11:45
下月開(kāi)票如何做賬
易 老師
2023 02/07 11:59
同學(xué)您好，不需要做賬報(bào)稅填負(fù)數(shù)即可
84784966
2023 02/07 14:35
剛才試了一下，不開(kāi)票收入不可以填寫負(fù)數(shù)啊
易 老師
2023 02/07 14:38
您好！這個(gè)你按實(shí)際負(fù)數(shù)填，但是需要去稅務(wù)局上門申報(bào)
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