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實(shí)務(wù)
問題已解決
支付機(jī)構(gòu)提現(xiàn)，可以做成：營業(yè)外收入 銀行存款嘛
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為啥提現(xiàn)是沖收入呢？
2023 02/08 09:59
84784966 
2023 02/08 10:01
是第三方機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬過來到基本戶的，怎么做賬呢
84784966
2023 02/08 10:03
還有去年12月少計(jì)提了管理費(fèi)用-社保，還涉及到研發(fā)費(fèi)用的歸集（社保中有一部分要計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的），是反結(jié)賬改，還是在1月份做調(diào)整分錄呢
家權(quán)老師 
2023 02/08 10:08
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
84784966
2023 02/08 10:43
為什么是其他應(yīng)付款呢
家權(quán)老師
2023 02/08 10:48
關(guān)鍵是第三方轉(zhuǎn)款給你的是什么款？
84784966
2023 02/08 11:18
老板說之前轉(zhuǎn)微信的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)回去，讓沖微信賬戶的錢？怎么做？
家權(quán)老師
2023 02/08 11:26
借：其它貨幣資金-威信
貸：銀行存款
84784966
2023 02/08 11:30
那其他貨幣資金就是負(fù)數(shù)了
家權(quán)老師
2023 02/08 11:33
你威信是啥科目就做什么科目
84784966
2023 02/08 11:36
沒看到有設(shè)置微信這個(gè)科目的
家權(quán)老師
2023 02/08 11:40
那你看銀行回單，這筆錢支付給誰了？
84784966
2023 02/08 11:42
財(cái)付通支付給公司基本戶的
家權(quán)老師
2023 02/08 11:48
問清楚老板，這筆錢到底去了哪里？
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