問題已解決
折舊多計提了紅字沖銷了多計提的部分,但是累計折舊和管理費用折舊費不一致



紅字沖銷的分錄是怎么樣的?
2023 02/08 11:31

84784973 

2023 02/08 12:52
借:管理費用折舊費后紅字貸:累計折舊紅字

文文老師 

2023 02/08 14:18
這種紅沖分錄與方向是對的,發(fā)生額會一致。

84784973 

2023 02/08 15:05
還有利潤表里面的管理費用與明細(xì)表里面的折舊費也不一致,差在了這個紅沖的折舊費上面

文文老師 

2023 02/08 15:08
繼續(xù)做結(jié)轉(zhuǎn)損益的科目。

84784973 

2023 02/08 15:44
是怎么做呢

84784973 

2023 02/08 15:44
損益自動結(jié)轉(zhuǎn)后是平的

文文老師 

2023 02/08 15:52
紅沖處理方式,是沒問題的,老師的軟件這樣處理后,是不會有差異的
你這出現(xiàn)差異,可能是軟件取數(shù)問題,修改下憑證試試
借:累計折舊 貸:管理費用-折舊費

84784973 

2023 02/08 15:58
這樣也試過也是不行的

文文老師 

2023 02/08 16:12
其他的方法,老師不知道了,建議找下軟件提供商
