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實(shí)務(wù)
問題已解決
收入里面包涵了開票收入和未開票收入混在一起怎么做分錄？
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借銀行存款，
貸主營業(yè)務(wù)收入-某某業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2023 02/08 15:00
84785035 
2023 02/08 15:06
應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額填寫的金額就是已經(jīng)開票的稅額嗎？
郭老師 
2023 02/08 15:09
一號(hào)開發(fā)票的加上無票的。
84785035
2023 02/08 15:13
意思就是總的收入×稅率0.01＝應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
郭老師
2023 02/08 15:14
一號(hào)不含稅的金額乘以1%，這個(gè)是小規(guī)模。
84785035
2023 02/08 15:22
是的我們公司就是小規(guī)模，老師我想請(qǐng)問一下，比如我01月的收入是5萬元。那會(huì)計(jì)分錄是不是? ?借:銀行存款5萬? ?貸:主營業(yè)外收入49500元
? ?貸:應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額500元
老師這個(gè)分錄對(duì)嗎？
郭老師
2023 02/08 15:23
主營業(yè)務(wù)收入等于5萬除以1.01
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅等于5萬除以1.01乘以1%。
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