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收入里面包涵了開票收入和未開票收入混在一起怎么做分錄?

84785035| 提問時(shí)間:2023 02/08 14:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款, 貸主營業(yè)務(wù)收入-某某業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2023 02/08 15:00
84785035
2023 02/08 15:06
應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額填寫的金額就是已經(jīng)開票的稅額嗎?
郭老師
2023 02/08 15:09
一號(hào)開發(fā)票的加上無票的。
84785035
2023 02/08 15:13
意思就是總的收入×稅率0.01=應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
郭老師
2023 02/08 15:14
一號(hào)不含稅的金額乘以1%,這個(gè)是小規(guī)模。
84785035
2023 02/08 15:22
是的我們公司就是小規(guī)模,老師我想請(qǐng)問一下,比如我01月的收入是5萬元。那會(huì)計(jì)分錄是不是? ?借:銀行存款5萬? ?貸:主營業(yè)外收入49500元 ? ?貸:應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額500元 老師這個(gè)分錄對(duì)嗎?
郭老師
2023 02/08 15:23
主營業(yè)務(wù)收入等于5萬除以1.01 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅等于5萬除以1.01乘以1%。
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