問題已解決
我們是制造業(yè),22年的多提了十幾萬的原材料,導致主營業(yè)務成本多了,現(xiàn)在我要沖了這十幾萬的原材料,應該怎么做



借應付賬款
貸原材料,
借原材料
貸生產(chǎn)成本,
借生產(chǎn)成本
貸庫存商品,
借庫存商品,貸以前年度損益調(diào)整
姐年度損益調(diào)整,貸利潤分配,未分配利潤
匯算清交納稅調(diào)增就可以了。
2023 02/09 08:13

84785031 

2023 02/09 08:17
謝謝,然后賬套里沒有以前年度損益科目,我是不是應該在損益類科目里新建的

郭老師 

2023 02/09 08:19
你好,不用的,用利潤分配未分配利潤的代替也可以的

84785031 

2023 02/09 08:26
就是借:利潤分配 未分配利潤? ?貸:利潤分配 未分配利潤嗎

郭老師 

2023 02/09 08:27
你好,這個分錄不用做了,借庫存商品,貸利潤分配,未分配利潤做到這里就可以了。

84785031 

2023 02/09 08:37
好的? 謝謝老師

郭老師 

2023 02/09 08:37
不用客氣,工作愉快。
