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問題已解決
我們是制造業(yè)，22年的多提了十幾萬的原材料，導致主營業(yè)務成本多了，現(xiàn)在我要沖了這十幾萬的原材料，應該怎么做
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借應付賬款
貸原材料，
借原材料
貸生產(chǎn)成本，
借生產(chǎn)成本
貸庫存商品，
借庫存商品，貸以前年度損益調(diào)整
姐年度損益調(diào)整，貸利潤分配，未分配利潤
匯算清交納稅調(diào)增就可以了。
2023 02/09 08:13
84785031 
2023 02/09 08:17
謝謝，然后賬套里沒有以前年度損益科目，我是不是應該在損益類科目里新建的
郭老師 
2023 02/09 08:19
你好，不用的，用利潤分配未分配利潤的代替也可以的
84785031
2023 02/09 08:26
就是借：利潤分配 未分配利潤? ?貸：利潤分配 未分配利潤嗎
郭老師
2023 02/09 08:27
你好，這個分錄不用做了，借庫存商品，貸利潤分配，未分配利潤做到這里就可以了。
84785031
2023 02/09 08:37
好的? 謝謝老師
郭老師
2023 02/09 08:37
不用客氣，工作愉快。
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