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老師，有一個問題，就是我12月份有退稅勾選5張發(fā)票，然后12月申報的時候把這5張發(fā)票忘記在附表二的本期認證相符且本期未申報抵扣欄里填寫了，現(xiàn)在除了改12月的增值稅申報表還有什么辦法
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您好，您哪個業(yè)務退稅
2023 02/09 15:04
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增值稅附表二怎么填寫 本期認證相符那欄沒有數(shù)字也不能填寫
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老師你好，一般納稅人申報增值稅時附列資料二26欄本期認證相符且本期未申報抵扣一欄的數(shù)據(jù)是稅控盤自動帶出的，我每次自動帶出的數(shù)據(jù)都在第二欄，本期認證待抵扣的數(shù)據(jù)在哪里填？謝謝
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前期認證相符且本期申報抵扣什么意思
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附表二第21欄
根據(jù)最新規(guī)定，上期留抵稅額抵減欠稅的填報位置如下：
一、申報位置
附表二 ：需在《增值稅納稅申報表附列資料（二）》的 第21欄 填寫，該欄用于反映本期經(jīng)稅務機關同意使用上期留抵稅額抵減欠稅的金額，包括實際抵減的稅額及滯納金4。
問題：比如，所屬期2025年4月增值稅本來期末留抵稅額100，所屬期2025年1月應補繳增值稅60，但是欠繳 。1.這時所屬期4月申報表的附表二21欄就填報60，剩余的40填報在哪行？2.申報表上面最終的期末留抵稅額是填報100還是40？3.下期增值稅申報時，主表第14行“進項稅額轉出”會自動帶出附表二第21欄的數(shù)據(jù)，用于申報。問題：“本期”申報表也有進項稅額轉出欄，為什么這個自動帶出的數(shù)60不填報在本期中，而要填報在下期申報表中？
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發(fā)票勾選了抵扣類，現(xiàn)在需要把進項稅額轉出，填寫了主表的14行，附表2的14行填寫那個呢
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