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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，想問下您，小規(guī)模普票收入不足10萬，增值稅會最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，確認(rèn)收入時的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這里的稅款在現(xiàn)金流量表中應(yīng)該計入哪個項目
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您好，沒有繳納出去，不需要填寫現(xiàn)金流量表的呢
2023 02/09 16:45
84784982 
2023 02/09 16:48
確認(rèn)收入時，借銀行存款100，貸主營業(yè)務(wù)收入80，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅20，我們的現(xiàn)金流量表是根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入80分到一個項目里，另一個增值稅20分到一個項目里，這里的20應(yīng)該計入現(xiàn)金流量表的那個項目里？
微微老師 
2023 02/09 16:52
您好，和80放在一起的呢，銷售貨物取得的收入。
84784982
2023 02/09 16:53
老師，那填寫增值稅申報表時是不是得填寫不含稅收入?。?/div>
微微老師
2023 02/09 16:55
您好，是的，填寫的是不含稅收入
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小規(guī)模確認(rèn)收入時，需要將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？
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小規(guī)模普票季度不超過10萬，增值稅免交，那我憑證是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款 貸營業(yè)外收入？還是不用做憑證？
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免增值稅項目，開發(fā)票收入確認(rèn)分錄，需要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？
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您好，老師，小規(guī)模的增值稅是免稅的，在季度末，賬務(wù)處理是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入-減免稅款嗎？還是貸：營業(yè)外收入-減免稅款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢？
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小規(guī)模以租金收入為主營業(yè)務(wù)，當(dāng)月收入在10萬以內(nèi)的時候，做賬時的增值稅要不要計提，計入哪個科目呢？計入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款，還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？
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