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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 2021 年有張憑證做錯(cuò)了，那我是要先沖紅 21 年的憑證，然后 23 年再做一筆正確的嗎？就是發(fā)放工資，之前同事把社保和公積金弄錯(cuò)了把公積金的數(shù)多放到社保了，該怎么調(diào)呢
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借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金，是這么做的，是這個(gè)意思吧。
2023 02/09 17:18
郭老師 
2023 02/09 17:18
先做相反的，然后再重新做。
84785029 
2023 02/09 17:20
是的老師
84785029
2023 02/09 17:21
不涉及以前年度損益調(diào)整把
郭老師
2023 02/09 17:26
他這個(gè)不涉及到損益類的科目的。
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