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老師好！22年7月補(bǔ)交了21年的所得稅，我在7月份做的分錄是借所得稅 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸所得稅 這個分錄正確嗎？
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是的，就那樣做的哈
2023 02/09 22:00
84784975 
2023 02/09 22:02
利潤分配科目是自動結(jié)轉(zhuǎn)的，不用手動錄吧？
家權(quán)老師 
2023 02/09 22:03
不能自動結(jié)轉(zhuǎn)的，需要手工
84784975
2023 02/09 22:05
如果這樣錄的話，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系就不正確了
84784975
2023 02/09 22:06
利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末—期初和凈利潤就不相等了
家權(quán)老師
2023 02/09 22:07
這個橫正常的呀，知道怎么回事就行
84784975
2023 02/09 22:08
這樣就影響凈利潤了
家權(quán)老師
2023 02/09 22:09
你調(diào)整的是未分配利潤。不影響本年的利潤
84784975
2023 02/09 22:14
本年利潤不是要轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎
家權(quán)老師
2023 02/09 22:16
你做賬不涉及調(diào)整本年利潤呀
84784975
2023 02/09 22:18
老師，凈利潤和利潤分配—未分配利潤有關(guān)系嗎？
家權(quán)老師
2023 02/09 22:20
你這個筆業(yè)務(wù)只調(diào)整了利潤分配—未分配利潤的呀。
84784975
2023 02/09 22:21
可是影響到了凈利潤和利潤分配的關(guān)系了
84784975
2023 02/09 22:23
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不正確了
家權(quán)老師
2023 02/09 22:24
影響到也沒法子。除非你有強(qiáng)迫癥，把報表更正了，然后，重新匯算清繳21年的所得稅
84784975
2023 02/09 22:28
我們是匯算清繳后補(bǔ)交的所得稅
84784975
2023 02/09 22:29
匯算清繳時沒有產(chǎn)生所得稅，到7月份稅局讓補(bǔ)交所得稅，才交的
家權(quán)老師
2023 02/09 22:30
意思是按補(bǔ)交所得稅后的數(shù)據(jù)重新更正申報報表就不會差了
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