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老師 銀行扣繳了增值稅 掛賬借方是掛 借 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅-未繳稅金 貸銀行 好還是掛應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--未交增值稅好 應(yīng)該稅未交稅金 等于未交增值稅 這兩個詞語 是一個意思的吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
對的
是一個意思的
2023 02/10 11:59
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一般納稅人，月底時，認證稅時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸： 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額，不應(yīng)該是：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證稅結(jié)轉(zhuǎn)時：借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出【有，就記，沒有不記】，應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額【借或貸】在計提時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，交納時：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款，支付時沒直接用銀行存款支付，而是前期多繳稅的稅來抵扣呢，貸方是什么呢?
那的增值稅和稅金及附加稅退回怎么做分錄，都是直接用前期多繳的稅費來抵扣的，
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小規(guī)模：
1.一個月收入超過10萬或一個季度超過30w
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2.一個月收入超過10w或一個季度未超過30w
借：應(yīng)交稅費-硬交增值稅-銷項稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
政府補助：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：營業(yè)外收入-政府補助
麻煩用大白話講解一下這兩個分錄
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如果進項大于銷項，是不是把增值稅放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里邊就好了，不需要放在應(yīng)交稅費-未交增值稅里邊吧？
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老師，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目什么意思
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老師，問一下，比如計提增值稅，當月計提：借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5000 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 5000 ，然后交納增值稅后，分錄借“應(yīng)交稅費-未交增值稅 5000 貸：銀行 5000，這個正常不是對沖了嗎？為什么在未交稅費科目還有5000元呢？
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