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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬，摘要怎么寫，然后退回的正數(shù)發(fā)票和開具的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么處理
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同學(xué)您好，摘要寫退貨或折扣，您好，借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù)貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
2023 02/10 14:39
84785035 
2023 02/10 14:46
好的，老師，那我收到的客戶退回的發(fā)票和開具的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么處理呢
84785035
2023 02/10 14:47
老師，這個(gè)發(fā)票是不是作為附件放在憑證里面還是怎么處理
易 老師 
2023 02/10 15:09
是的沒錯(cuò)， 是這樣的發(fā)票作為附件
84785035
2023 02/10 15:14
好的，謝謝老師
易 老師
2023 02/10 15:19
不客氣，有空給五星好評(píng):,
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