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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出,怎么辦?



原來的分錄是怎么做的?
2023 02/10 14:44

84784950 

2023 02/10 14:46
是通行費(fèi)電子票,
借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:其他應(yīng)付款

84784950 

2023 02/10 14:50
請問老師,報(bào)表上是不是也得調(diào)出來

文文老師 

2023 02/10 15:00
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

文文老師 

2023 02/10 15:00
再做這個(gè)分錄,同時(shí)申報(bào)表上填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了

84784950 

2023 02/10 15:01
老師,這個(gè)是去年11月的,是不是要用以前年度損益調(diào)整科目?

文文老師 

2023 02/10 15:05
借:未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84784950 

2023 02/10 15:09
謝謝老師

文文老師 

2023 02/10 15:23
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
