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之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出,怎么辦?

84784950| 提問時(shí)間:2023 02/10 14:43
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
原來的分錄是怎么做的?
2023 02/10 14:44
84784950
2023 02/10 14:46
是通行費(fèi)電子票, 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款
84784950
2023 02/10 14:50
請問老師,報(bào)表上是不是也得調(diào)出來
文文老師
2023 02/10 15:00
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
文文老師
2023 02/10 15:00
再做這個(gè)分錄,同時(shí)申報(bào)表上填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
84784950
2023 02/10 15:01
老師,這個(gè)是去年11月的,是不是要用以前年度損益調(diào)整科目?
文文老師
2023 02/10 15:05
借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784950
2023 02/10 15:09
謝謝老師
文文老師
2023 02/10 15:23
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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