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實(shí)務(wù)
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上午五萬(wàn)的物業(yè)費(fèi)忘計(jì)提了，這個(gè)月支付才發(fā)現(xiàn)。需要補(bǔ)提么？ 補(bǔ)提和不補(bǔ)提影響什么呢？
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同學(xué)您好，是上年的嗎借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023 02/10 14:58
84784961 
2023 02/10 14:58
上個(gè)月，1月。
打錯(cuò)了
易 老師 
2023 02/10 15:00
在這個(gè)月補(bǔ)提就可以了
84784961
2023 02/10 15:02
還是，借：費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款？
如果這個(gè)月只支付，不計(jì)提的話。會(huì)影響什么指標(biāo)？
易 老師
2023 02/10 15:10
主要是以前的損益就不夠準(zhǔn)確
84784961
2023 02/10 15:14
是說看科目余額表時(shí)就不連貫、
不準(zhǔn)確？
易 老師
2023 02/10 15:19
是的沒錯(cuò)， 邏輯上是這樣的
84784961
2023 02/10 15:20
謝謝老師
易 老師
2023 02/10 15:25
不客氣，有空給五星好評(píng):,
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