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問題已解決
老師我們是小規(guī)模，3季度的時候為了不預交，暫估了一點金額。四季度完暫估發(fā)票都沒回來。四季度虧損較大。導致年度是虧損的。那賬上暫估是繼續(xù)留著，匯算的時候沒回來的暫估做調增嗎？
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這個暫估的會計分錄最好還是沖銷了
2023 02/11 12:32
84784964 
2023 02/11 12:33
之前老板沒做了，變更了法人。之前老板沒有發(fā)票，沖銷了成本就成是負數(shù)了
東老師 
2023 02/11 12:34
那你會算清繳的時候納稅調整就可以。
84784964
2023 02/11 12:35
賬上就不管了，讓他留著是不
東老師
2023 02/11 12:36
對，這個就在賬上掛著，以后最好還是別隨便暫估了
84784964
2023 02/11 12:40
好的，當時老板說要回來。后面就這樣了。如果匯算前有發(fā)票回來就沖，沒有就等賬上有成本后，后面再調整吧，至少讓賬上報表成本看起不是負數(shù)
東老師
2023 02/11 12:41
對的，這么做賬就可以了
84784964
2023 02/11 12:41
好的 謝謝老師
東老師
2023 02/11 12:42
不客氣，幫忙給個五星好評
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