公司2018-2019年都做賬了，現(xiàn)在對銀行流水發(fā)現(xiàn)，一筆流水都沒有做進(jìn)賬里面去，現(xiàn)在銀行存款對不上，我要怎么調(diào)這個(gè)錢呢？分錄是什么？