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老師我22年暫估了原材料，發(fā)票沒來沒做紅沖，這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了，有的已經(jīng)出庫了，現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票，我應該怎么做賬務處理，跨年了
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沖原暫估，然后按發(fā)票的做。庫存核算有差異時要找出原因并相應做進出庫存的成本調(diào)整。
2023 02/12 05:49
84784991 
2023 02/12 06:15
老師你好，請問我暫估的時候采購單開的是開平板，猛開平板等，但是來發(fā)票上開的是熱卷，其實他們都是一個東西，開票和采購單不一樣，請問我是按哪個做賬
薇老師 
2023 02/13 00:19
你好，按進貨發(fā)票上的做賬。
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