審計說有錯，該筆借貸方向有誤

讓你怎么改說了嗎

就是沒呀

不可能啊，1因為本身就是一借一貸，只不過負數(shù)

沖銷是不是應(yīng)付工資應(yīng)該在借方減少呀

在這個分錄的基礎(chǔ)上，反向

我覺得沖銷的這個應(yīng)該是錯的，應(yīng)該是業(yè)務(wù)成本減少在借方負數(shù)，如果在代方負數(shù)是不是代表在借方正數(shù)又增加了呀，并且應(yīng)付工資不應(yīng)該是在借方嗎

現(xiàn)在在你的分錄的基礎(chǔ)上，做反向

我這是2023年1月的，已結(jié)賬，現(xiàn)做到2023年怎么調(diào)整呀，請老板寫下分錄你說的我不太明白，謝謝

借 業(yè)務(wù)活動成本? 負數(shù)2702.96? 貸 應(yīng)付工資 2702.96? 負數(shù)

我現(xiàn)在到2023年就是直接只做這一筆分錄嗎

嗯對是這個意思的

我在想他當時這筆分錄是不是其實相當于又多計提了一次工資，根本沒沖牛，反而多計提，那我現(xiàn)在是不是沖金額是不是應(yīng)該要乘2哦

不用了，這個就是可以的了

好像不對的老師，那2022年那筆分錄原本應(yīng)該沖銷沒沖銷反而多計提了，為什么不調(diào)整呢

你先把之前的做了，再做一筆說的，理解了嗎？？

沒理解，去年的賬已結(jié)，我怎么去動先前的賬，現(xiàn)在是2023年了

做兩個分錄，第一個分錄是你做的沖回，第二個是我說的