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問題已解決

專管員來電話說與經(jīng)營范圍無關(guān)的進(jìn)項發(fā)票要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我是修改之前的帳,還是直接做一筆稅額轉(zhuǎn)出的分錄呢?

84784997| 提問時間:2017 09/25 13:18
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84784997
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項稅額 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2017 09/25 13:36
84784997
2017 09/25 20:18
老師您好!當(dāng)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出有2種情況,1是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出進(jìn)項大于銷項,2是銷項大于進(jìn)項時分錄:借進(jìn)項稅額-轉(zhuǎn)出貸未交增值稅嗎?
鄒老師
2017 09/25 13:22
你好,可以做一筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄
鄒老師
2017 09/25 13:39
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 )
鄒老師
2017 09/25 20:19
1,進(jìn)項大于銷項,不用做轉(zhuǎn)出未交增值稅 2,銷項大于進(jìn)項,期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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