老師不用紅沖嗎？不用從新入賬嗎？

這個(gè)發(fā)票是之前22年暫估的發(fā)票現(xiàn)在23年來了，材料也已經(jīng)領(lǐng)用了，現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理

同學(xué)，不用了，如果金額一樣，直接付款就行

我們每次付款不是根據(jù)發(fā)票金額付款的

那就需要調(diào)整一下付款金額 借，應(yīng)付賬款 貸，原材料 借，原材料 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸，銀行存款 借，生產(chǎn)成本(差額) 貸，原材料

老師前面暫估的為什么不用紅沖的按發(fā)票入庫

因?yàn)榘l(fā)票是最終確定的成本

老師如果我去年暫估的送貨單名稱跟來的發(fā)票名稱不一樣，那怎么辦

需要沖紅按照發(fā)票來重新記賬的

那已經(jīng)領(lǐng)用了，怎么處理

暫估的時(shí)候沒有料單嗎

暫估的時(shí)候有來料單，然后又領(lǐng)用了

那應(yīng)該和發(fā)票一致的

現(xiàn)在關(guān)鍵是送貨單和發(fā)票是不一樣怎么處理啊

那就證明發(fā)票對(duì)應(yīng)的不算暫估的那筆材料，另外記入原材料成本就可以

不是發(fā)票對(duì)應(yīng)的是暫估的，只是送貨單有幾個(gè)不同的名稱發(fā)票來了只開了一個(gè)名稱

建議購(gòu)買方收到發(fā)票時(shí)核對(duì)一下發(fā)票清單，如果不一樣需要對(duì)方重開

我已經(jīng)提醒了對(duì)方，現(xiàn)在已經(jīng)開來了，不一致我應(yīng)該怎么處理

同學(xué)，必須要讓對(duì)方開票一致的