圖片發(fā)不了，我想發(fā)給你看我當(dāng)時做的分錄

你說一下分錄就可以的。

1.出售固定資產(chǎn)：借累計折舊6152.99 貸固定資產(chǎn)6152.99 2.出售固定資產(chǎn)：借累計折舊53097.3 固定資產(chǎn)清理159292.07貸固定產(chǎn)資產(chǎn)212389.37 3.出售固定資產(chǎn)：借累計折舊60398.26 固定資產(chǎn)清理218362.8貸固定資產(chǎn)278761.06 4.出售固定資產(chǎn)：累計折舊117699.12貸固定資產(chǎn)117699.12

你沒有處理之前，你的固定資產(chǎn)和累計折舊分別是多少？

6月份沒出售的時候，資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)是固定資產(chǎn)原價615002.54 減累計折舊322834.39 固定資產(chǎn)凈值292168.15

那對的，你的這個是正確的，都是通過固定資產(chǎn)卡片的嗎。

我不知道，當(dāng)時是另外一會計幫我弄的，因為年底結(jié)賬了，資產(chǎn)負(fù)債表這里應(yīng)該是沒余額才對

你看一下你的累計折舊明細(xì)賬。

那個我截圖給你看，我重新提問

不用的，在這里提問就行。

累計折舊明細(xì)賬是 貸85486.72

那不對，你有理賬務(wù)處理做了，但是他明細(xì)賬沒有取到數(shù)據(jù)嗎。

看借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額分別是多少

你好，老師，你看下

你好，里邊沒有明細(xì)，你截圖有明細(xì)的那個不要看2023年一月份的，看以前月份的。

我給結(jié)賬了，看不了，提示說年初時不能執(zhí)行反結(jié)賬，請使用上年年末備份的賬套數(shù)據(jù)

那沒法查詢，你給我的這個數(shù)據(jù)不行，看不出來。

那我問下，我是不是應(yīng)該 還要在做一筆收到現(xiàn)金的分錄呢

對的，是的，你去年沒有做嗎？沒有做的話，今年做上。

那做完，凈值和原價數(shù)還在

你好，借累計折舊貸固定資產(chǎn)清理做這個。